高端网站设计怎么样,登封免费网站建设,唯品会一家专做特卖的网站,济南网站建设开发在T3总账中已经进行了总账记账和月末结账#xff0c;但是需要去修改凭证或删除凭证#xff0c;这个时候就需要去进行反结账、反记账等操作#xff0c;以下是具体的操作流程
第一步、反结账
1、进入用友T3件#xff0c;打开总账系统模块#xff0c;点月末结账#xff0c…在T3总账中已经进行了总账记账和月末结账但是需要去修改凭证或删除凭证这个时候就需要去进行反结账、反记账等操作以下是具体的操作流程
第一步、反结账
1、进入用友T3件打开总账系统模块点月末结账选月份如图 2、在弹出的窗口中选择要取消结账的最后一个结账月份按CtrlShiftF6组合键再输入账套主管的口令即可。如图所示 第二步、反记账
1、依次点击总账—期末—对账如图所示 2、在弹出的窗口中直接按CtrlH组合键弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”再点击〖确定〗按钮如图所示 3、退出上面的窗口后再依次点击总账—凭证—恢复记账前状态如图所示 4、在弹出的窗口根据需要选择“2023年01月初状态”。 5、选择完成后用鼠标点击〖确认〗按钮输入帐套主管口令系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友T3软件点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核如图所示 点取消审核可以对选择的凭证进行消审操作。 2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面再依次点击审核——成批取消审核即可。如图所示 第四步、修改、作废删除凭证
1、取消凭证的审核之后就可以对错误的凭证进行修改和删除等操作了。
2、修改凭证直接打开需要修改的凭证修改即可。
3、删除凭证
A打开需要删除的凭证依次点击制单——作废/恢复这个时候凭证的左上角就会打上 的标志如图所示 B 再依次点击制单——整理凭证选择所要删除的凭证所在的凭证期间点击〖确定〗按钮如图所示 C 在弹出的“作废凭证表”界面按“全选”按钮或者逐个选择需要删除的凭证 点击〖确定〗系统会弹出以下的提示信息
如果需要整理凭证断号选择“是”反之选择“否”。 注意关于凭证整理需要理解如下几个问题
a、整理凭证的时候当系统提示“是否整理凭证断号”选择“是”的话之后的凭证号为依次提前重新排号。
b、选择“否”的话会空出一个凭证号
c、如果作废之后的凭证已经记账则整理凭证的时候会提示 因为整理凭证默认是把凭证号重新调整。作废凭证之后的凭证已经记账后就不允许修改。这时无论点击“是”还是点击“否”都不能把这张作废的凭证整理掉。需要
取消凭证记账
后重新整理凭证。
