网站百度快照更新,外贸流程ppt,c语言网站开发,房产政策最新消息为确保小规模纳税人继续享受税收优惠政策#xff0c;请广大用户及时对开票软件进行升级~按照国家税务总局要求#xff0c;从增值税发票税控开票软件五月补丁开始#xff0c;将停止对增值税发票税控开票软件(税控盘版)“税”字版(以下简称“税”字版)的软件升级更新服务… 为确保小规模纳税人继续享受税收优惠政策请广大用户及时对开票软件进行升级~ 按照国家税务总局要求从增值税发票税控开票软件五月补丁开始将停止对增值税发票税控开票软件(税控盘版)“税”字版(以下简称“税”字版)的软件升级更新服务近期将对“税”字版推送升级至增值税发票税控开票软件(税控盘版)“票”字版(以下简称“票”字版)。今天小8给大家带来“票”字版开票软件操作指南请小伙伴们记得仔细阅读~票字版开票软件(税控盘版)操作指南一、票字版开票软件初始化设置1、双击桌面票字开票软件图标2、进入开票软件如您首次使用该软件或未勾选记住密码会弹出如下提示框3、初始的税务数字证书为8个8修改后的税务数字证书一般建议设置为“8个1”(注老用户不用重新设置)4、管理员密码可以设置或直接留空然后点击确定就会进入初始化设置导向其中打星号的项目为必填项填写完成之后点击下一步进入参数设置界面参数会自动带出只需进行确认即可5、确认无误后点击下一步进入登录界面点击登录即可二、发票开具流程(内含增加商品编码详解)1、点击【发票管理】-【发票填开】选择您需要开具的发票票种系统弹出发票填开窗口您需要对征收模式根据业务情况进行选择核对发票代码和号码与纸质发票是否一致。2、填写购货单位信息方法双击【名称】输入框弹出【客户编码】窗口选取一个客户然后【双击】则本条客户信息便写入发票界面对应的编辑框。也可以直接在发票填开界面输入名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及电话。?购买方栏填开说明2.1 增值税专用发票购方4项信息都不能为空名称项最大长度为100个字符但考虑到打印空间有限最好不要超过66个字符。税号可以为15位-20位的数字或字母地址电话与银行账号均可打印100个字符。2.2 增值税普通发票如购买方为企业、非企业性单位(有纳税人识别号)和个体工商户购买方的名称、纳税人识别号为必填项目其他项目可根据实际需要填写。购买方为非企业性单位(无纳税人识别号)和消费者个人的名称为必填项其他项目可根据实际需要填写。3、增加商品编码3.1 双击货物或应税劳务名称进入商品编码界面3.2 在左侧菜单栏选择商品类别后点击新增商品在空白栏输入商品名称点击左侧的“完成”按钮新增商品栏移至最下方3.3 手工赋码您可以点击该新增商品左侧的“赋码”按钮进入商品和服务税收分类编码界面手动选择税收分类编码为其进行人工赋码智能赋码智能赋码可以同时对多个商品进行批量赋码您可以新增多个商品后勾选需要赋码的商品点击界面上方的“智能赋码”按钮系统会为您自动赋予税收分类编码核对无误后勾选商品点击界面上方的保存按钮??(注智能赋码推荐的编码并不一定匹配当出现匹配度低的情形可以在商品和服务税收分类编码界面在“名称”一栏输入与商品根本性质相关的关键字进行搜索如商品想开办公桌您可以输入“家具”进行搜索然后在搜索结果中找到最相近的内容单击查看说明确认是否与所开商品相符具体如下图所示?)4、新增商品编码并确认无误后点击该条目左侧的“使用”按钮可以将新增商品添加到发票填开界面各项信息填写无误后点击界面的“开具并打印”按钮可进行发票打印三、打印格式设置初次使用使用开票软件或者更换电脑需要调整打印格式。打印设置调整您可在发票填开点击打印后在打印预览界面进行调整发票边距值具体操作步骤如下1、点击【打印】后出现打印预览界面点击【设置】进行打印发票调整。或者通过【发票管理】-【打印格式】-【打印格式设置】出现打印预览界面点击【设置】2、在设置弹窗您可以选择连接您电脑的打印机型号并对边距进行调整。对于左边距来说负数越小越往左正数越大越往右对于上边距来说负数越小越往上正数越大越往下偏1CM调整100个单位。您可以用白纸进行测试打印并将打印的白纸放在空白发票后方进行比对检查调整至正确位置即可四、票字版开票软件添加开票员复核人收款人的方法4.1添加开票员的方法1、以管理员身份进入开票系统点击【系统维护】-【系统基础维护】-【操作员管理】菜单项或者点击【系统维护】菜单后在流程导航窗口点击【操作员管理】图标按钮进入操作员管理窗口。2、在操作员账号管理列表框内新增开票员点击【新增操作员】输入【开票员姓名】选择身份为【开票员】点击【保存】新增开票员成功。使用新增的操作员姓名登录软件即可。4.2添加复核人、收款人的方法1、以管理员身份进入开票系统点击【系统维护】-【系统基础维护】-【操作员管理】菜单项或者在点击【系统维护】菜单后直接在流程导航窗口点击【操作员管理】图标按钮进入操作员管理窗口。2、在操作员身份管理区域点击【新增身份】在身份处输入【复核人/收款人】点击【保存】。点击【权限分配】根据业务情况分配相关权限点击【确定】。3、在操作员账号管理列表框内点击【新增操作员】输入【复核人/收款人姓名】选择身份为【复核人/收款人】点击【保存】新增【复核人/收款人】成功。内容转自百旺助手
